某区税务局融合共促留抵退税工作落实落细经验材料
2024-12-10
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某区税务局融合共促留抵退税工作落实落细经验材料
xx 区税务局深刻领会留抵退税政策对提振市场主体信心、增强发展内生动力的重大意义，
聚焦落实主责，强化使命担当，压实推进步调，创优工作举措，着力打造“事前+事中+事
后”“三闭环”运作模式，锐意助推“团队、人才、数据、模型、创新、服务”“六要素”同
频集聚，形成内外协同，融合共促留抵退税落实落细工作合力，加快推进留抵退税直达市场主
体，为纳税人“卸包袱”“添动能”。截至 9 月底，xx 区税务局共办理增值税留抵退税 xx 户
次，占全市总退税户次的 37.94%；办理留抵退税 xxx 万元，占全市总退税金额的 23.62%，退税
规模居全市第 1 位。
一、全周期“闭环式”运作，做优流程，保障应享“快”享
（一）“事前闭环”突出“研判”二字，“底清数明”增质效。 事前构建“数据发起+税
源研判+问题处置+结果反馈”的可退税资源分析研判“闭环式”工作机制，税政部门将提取的
可退资源清册发送至税源管理单位，列明事前阻断情形，税源管理部门根据实际情况开展逐户
分析反馈，疑难问题及时化解，存在涉税风险点的由税政部门“扎口”推送风险管理部门开展
风险核实，通过“拉清单”“澄底子”，实现数据研判、问题解决、风险化解的一体推进，现
已完成 6 批次 xx 户全量可退资源的风险预判；依托一户式数据集成优势，合理预估下一属期全
量可退税资源，详细填报“一册三表”，列明总数算细账，由收核部门“扎口”统计上报数
据，实现退税工作“早部署、早汇报、早统筹”，力争地方支持最大化，现已向 xx 区管委会专
题上报留抵退税工作情况 3 次，全口径预估退税资源总量偏差率控制在 10%上下，为系统内外多
部门综合推进提供坚实数据依据。
（二）“事中闭环”突出“控审”二字，“型准额实”提时效。 依托《增值税留抵退税审
核操作指引（1.0 版）》，统筹“一般+团队+提级”三级审核模式，实现从纳税人申请到税务机
关审核的全流程高效运转。一般审核由基层税务所负责，对符合条件的纳税人进行初步审核；
团队审核由专业团队进行复核，确保审核结果准确无误；提级审核则由上级税务机关对重大、
复杂案件进行最终审核，确保退税金额的精准性和合规性。通过这种分级审核机制，既提高了
审核效率，又保证了审核质量，确保留抵退税政策落地见效。截至目前，xx 区税务局已累计完
成 xx 户次的留抵退税审核工作，平均审核时间缩短至x个工作日，有效提升了纳税人的获得感
和满意度。
（三）“事后闭环”突出“监督”二字，“长效常治”保成果。 事后建立“风险防控+跟
踪问效+持续优化”的闭环监督机制，确保退税政策执行到位、风险可控。一是加强风险防控，
通过大数据分析和风险预警系统，实时监控退税企业的经营状况和税收风险，及时发现并处理
异常情况，防止骗税行为发生。二是强化跟踪问效，定期对已退税企业进行回访，了解退税资
金的使用情况和企业的发展动态，确保退税资金真正用于企业发展。三是持续优化服务，根据
企业反馈和实际需求，不断改进和完善退税流程，提高服务质量，为企业提供更加便捷高效的
退税体验。通过这一系列措施，xx 区税务局不仅确保了留抵退税政策的有效实施，还进一步增
强了企业的市场竞争力和发展活力。
二、多维度“协同化”推进，凝聚合力，确保政策“实”享
（一）内外联动，构建多方协作机制。 xx 区税务局积极与财政、人民银行等部门密切配
合，建立健全跨部门协调机制，共同推动留抵退税政策的落实。一是定期召开联席会议，研究
解决退税工作中遇到的问题，确保各部门之间信息畅通、行动一致。二是联合开展政策宣传，
通过举办培训班、发布政策解读等方式，广泛宣传留抵退税政策，提高企业对政策的知晓度和
理解度。三是协同推进退税资金拨付，确保退税款项及时到账，减轻企业资金压力。通过这些
举措，xx 区税务局与相关部门形成了良好的合作机制，为留抵退税政策的顺利实施提供了有力
保障。
（二）上下贯通，形成层级推进格局。 xx 区税务局按照上级税务机关的统一部署，层层压
实责任，确保政策落实到位。一是制定详细的工作方案，明确各级税务机关的任务分工和时间
节点，确保各项工作有序推进。二是加强业务培训，组织税务干部学习了最新的政策文件和操
作指南，提升业务能力和服务水平。三是开展专项督导，定期对各基层税务所的工作进展情况
进行检查，发现问题及时整改，确保政策执行不走样、不变形。通过这些措施，xx 区税务局实
现了上下联动、整体推进，确保留抵退税政策在全区范围内全面落实。
（三）创新驱动，提升服务效能。 xx 区税务局不断创新工作思路和方法，提升服务效能，
确保纳税人充分享受政策红利。一是推广电子税务局，引导纳税人通过网上办税平台提交退税
申请，简化办理流程，提高办事效率。二是开发智能审核系统，利用人工智能技术对退税申请
进行自动审核，减少人工干预，降低审核误差。三是建立快速响应机制，对纳税人提出的咨询
和诉求，第一时间给予答复和解决，提升纳税人满意度。四是开展个性化服务，针对不同行业
和不同类型的企业，提供定制化的政策辅导和办税指导，帮助企业更好地理解和应用留抵退税
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