税务局201x年内控工作开展情况的报告
2024-12-17
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税务局 201x 年内控工作开展情况的报告
XX 税务局紧紧围绕省局内控工作的精神与要求，结合工作实际，统筹兼顾，扎实推进，不
断加强内控机制建设，加大风险防控力度。现将有关工作情况汇报如下：
一、内控工作开展情况
一是完善制度，推进内控内生化。201x 年，XX 局先后制定了《内控监督平台推广上线工作
实施方案》、《内部控制管理办法》以及《应用软件内控功能内生化管理办法》，并绘制了内
控监督平台各系统的流程图，以明确各部门职责，进一步完善内控制度体系，规范平台应用，
为内控平台的平稳运行提供了坚实的制度保障。根据《全国税务系统应用软件内控功能内生化
管理办法（试行）》的要求，对全市税务系统应用软件内控功能内生化情况进行了全面统计，
结果显示，全市范围内没有在使用的自行开发的应用软件。
二是新增疑点指标，建立风险点。针对二手房管理中不同税种之间计税依据相互矛盾的问
题，XX 局自行增设了若干个性指标，有效填补了内控平台疑点指标的空白。在此基础上，积极
推进内控内生化工作，将平台中的日常过错指标转化为金三系统中的防控措施，并提出了多项
措施建议。同时，鼓励基层税务机关从具体工作中发现税务问题，并将其转化为内控风险点。
截至目前，内控监督平台共新增内控风险点若干个，实施的有效防控措施也达到了一定数量，
显著提升了风险防控能力。
三是强化风险应对，及时内控反馈。严格遵循省局的要求，XX 局积极接收并应对各类疑点
任务。201x 年，市局通过内控监督平台接收了省局推送的督审项目疑点共计数百个，经过核查
和督审项目中发现了多个问题，累计整改金额达到数百万元。此外，市局还注重内控建议的提
出与响应工作，201x 年内，市局机关响应了来自基层税务机关的内控建议若干项，基层税务机
关内控管理部门向市局相关部门提出了多项内控建议，其中多数被采纳，有效促进了内控机制
的优化和完善。
四是注重平台宣传，凸显内控成效。为了提升内控工作的知晓度和参与度，XX 局开辟了内
控机制建设专栏，印制了内控知识宣传手册并在全市税务系统内广泛发放。同时，积极总结内
控工作经验，撰写材料上报省局，充分调动了全系统税务干部参与内控工作的积极性。此
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