某税务局三个强化深化内控机制建设经验交流材料
2024-12-10
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某税务局“三个强化”深化内控机制建设经验交流材料
今年以来，XX 税务局在内控机制建设中主动作为、持续改进，不断深化内控机制建设，筑
牢内部控制防线，积极构建“大预防”格局，有效防范各类风险。
一、强化机制建设，夯实内控工作基础。局党委高度重视内控机制建设工作，通过进一步
加强组织领导、内外辅导、绩效考核，夯实工作基础。一是在科学部署上下功夫，汇聚各方力
量。成立了由党委书记任组长，主管领导任副组长，法制部门和各主责部门负责人为成员的内
部控制工作领导小组，明确职责分工、压实工作责任，构建权责一致、分级管理、边界清晰、
运转高效的内部控制职能体系。同时，抽调 XX 名业务骨干组建内控工作团队，切实配齐配强人
员。二是在破解难点上求突破，提升业务水平。在内部，针对办税服务厅、分局工作人员业务
掌握不全面不熟练的情况，开展了集中培训 XX 次，并积极鼓励个人自学，不断提高业务水平和
能力，尽量避免纳税人错误缴税的发生，切实把好关、尽好责。在外部，充分利用纳税人学
堂、微信群、集中培训、上门辅导等形式，加大对企业财务主管、财务人员税收政策及实务操
作的宣传培训力度，提高纳税人自主办税技能，避免错误申报，减少误收退税发生的几率。三
是在督导考核上做文章，层层传导责任。将内控指标纳入绩效考核的重要内容，将责任层层分
解、细化到人，确保内控建设主体责任落实，设置“差错管理”指标，通过结果看出差异，以
绩效管理促进内控成果运用。同时，纪检组切实发挥职能作用，与法制、风控等部门密切沟
通，强力介入内部快反和风险应对，保持追责问责的高压态势。
二、强化监督运行，有效防范各类风险。充分发挥监督平台数据集中的优势，进一步完
善“预防为主、责任到人、全程监控”的内控体系。一是抓细疑点数据分析。聚焦发票管理、
出口退税、纳税户注销、“一址多证”、二手房交易等高风险领域，组织力量进行专项分析，
及时发现并处理潜在风险点。通过大数据分析，对异常数据进行预警，确保风险早发现、早处
置。二是强化日常监督检查。建立常态化监督检查机制，定期开展内控检查，重点检查各项内
控制度的执行情况，发现问题及时整改，确保内控制度落到实处。三是完善风险应对机制。建
立健全风险应对预案，明确风险应对流程和责任人，确保一旦发生风险能够迅速响应、有效处
置。同时，加强与上级部门和其他相关单位的沟通协调，形成合力，共同防范和化解各类风
险。
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