某税务局完善内控机制运行链条工作经验材料
2024-12-10
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某税务局完善内控机制运行链条工作经验材料
为深入贯彻落实“两办”《意见》，全力推进税收征管改革工作，XX 税务局积极创新工作
思路，探索内控机制新举措，自行编制了《“强征管 防风险”内控工作手册》，做到过程留
痕、责任可溯，切实增强全体税务干部的纪律意识和规矩意识，着力打造“全面覆盖、全程防
控、全员有责”内控管理的“XX 范本”。《工作手册》近 XX 万字，覆盖 XX 个业务领域 XX 多个
高发易发风险点，从现象描述、问题依据、方法路径、整改措施等方面建立全链条内控体系。
一、建立明晰的岗责体系，解决“职责不清晰”的问题
树立“强征管、防风险”共治意识，强化责任观念，既明晰基础征管各项工作职责，又探
索实施征管基础事项前移，实现风险管理统筹应对，精准提升内控管理水平的工作合力。一是
抓岗位，明确“谁来干”。围绕 XX 项重点事项，明确管理分局基础管理岗为负责岗位、管理分
局分局长岗为跟进人员、业务股室管理和综合岗为监控人员、纪检组监督岗为监督人员，明
确“谁来干”。二是抓事项，明确“干什么”。梳理各条线日常业务管理难点、重点和容易出
现问题的新登记户事项核查、税收过程管理、发票风险防范、三项制度落实等 XX 项重点事项，
并从不同维度、不同要素、不同特征上对基础事项进行区分，精细明确“干什么”。三是抓职
责，明确“怎么干”。从“定完成时间、定具体事项、定考核标准、定监控方式、定岗位职
责”促进“岗”与“责”、“人”和“事”的有效对接，明确什么时间干、干到什么程度，确
保工作有人抓、问题有人管、责任有人担，实现职、责、权、事的闭环运行。
二、形成高效的流程管理，解决“环节不衔接”的问题
紧紧抓住税收征管工作中的风险点，制定全岗位、全过程管理指引，切实解决分局人员不
会干、干不好的问题。一是过程管理“再细化”，解决“怎么察、怎么控”的问题。遵循税收
管理规范，将各环节的操作流程、标准要求、风险提示等内容细化到每一个步骤，确保每一步
都有章可循、有据可依。二是节点控制“再优化”，解决“怎么管、怎么评”的问题。通过设
置关键节点，明确各节点的责任人和完成时限，加强节点间的衔接和协调，确保整个流程顺畅
高效。三是监督考核“再强化”，解决“怎么督、怎么考”的问题。建立健全监督考核机制，
定期对各岗位、各环节的工作情况进行检查评估，及时发现和纠正存在的问题，确保各项措施
落实到位。
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