某集团公司财务部上半年工作总结和下半年工作计划
2024-12-13
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某集团公司财务部上半年工作总结和下半年工作计划
201x 年上半年财务资产部在集团领导的指导下及各部门的积极配合下较好的完成了各项工
作。现将主要工作汇报如下：
一、201x 年上半年各项经营考核指标完成情况
201x 年 月份完成营业收入 xxxx 万元，比上年同期 xxx 万元增加 xxx 万元，增长 x%；利润总额
xxx 万元，比上年同期-xxx 万元增加 xx 万元，增长 xxxx%。各项考核指标完成情况详见下表：
考核指标完成情况统计表单位：万元
序号 考核项目 考核指标目标建议值 201x 年上半年实际完成值 完成情况
1 营业收入
2 利润总额
3 资产总额
4 三项费用
5 资产负债率
6 净资产收益率
7 上缴国有资本收益
8 全员劳动生产率
9 经济增加值
二、财务资产部上半年工作总结
（一）财务重点工作
1. 认真组织集团各所属企业编制 201x 年度企业财务预算。按照省国资委要求，财务部于年初认
真组织所属各单位编制 201x 年度公司财务预算。为了提高预算填报的工作效率及准确率，财务
部针对预算填报工作中出现的各项问题，及时进行填报指导，较好的完成了集团 201x 年度财务
预算编制及填报工作。通过本次预算编制工作，确定了集团 201x 年度经营指标，为制定 201x 年
度考核目标提供依据；
2. 依据 201x 年度集团财务预算，结合对 201x 年度各项考核指标完成情况的分析、集团的发展
规划及成长需求，综合多方面因素预测了各项考核指标建议值，并在规定时间内按照要求上报
至省国资委。财务资产部在接下来的工作中统筹安排，做好日常分析督促工作，切实保障集团
较好的完成各项考核指标；
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