一、202x年度工作总结
202x年,集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,全面落实上级决策部署,围绕“党建引领、改革转型、管理增效”工作主线,全力投身全市“创新提升年、改革突破年、项目攻坚年”,推进集团两个转型向纵深发展。
预计全年实现销售经营总收入8.74亿元,同比增幅10.94%,净利润亏损1.13亿元(不含补助),参与社会化第三方经营服务收入2.77亿元。预计自来水销售量14794万吨,同比增加477万吨,增幅为3.33%,完成年度目标13800万吨的107.2%;污水收集处理量14223万吨,同比增加480万吨,增幅为3.49%,完成年度目标13500万吨的105.3%;湿地出水水质稳定达到Ⅲ类水,其中主要指标年平均达到II类水;管网水、二次供水、高品质管道饮用水水质综合合格率100%。完成项目有效投资3.6亿元,占全年计划的105.88%,完成项目综合验收10项。回收再生资源3000吨,收运危险废物1180吨。
(一)抓好“三个突出”,发挥党建统领作用
一是突出思想政治建设。全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,高质量完成党纪学习教育。全面落实“第一议题”制度,扎实推进党委理论学习中心组学习制度化、规范化,加强领导班子思想政治建设。优化完善星级支部评定标准,找准党业融合切入点,打造党建重点项 ……略…… 药剂和物资经营合同54个,预计实现收入855万元,同比增长221%。洁源(新世纪)公司完成二供设施设备的职能整合,完成经营性合同金额超20xx万元。
二是深化数字精准赋能。围绕降本增效、保障安全、提升效率、强化监管为目标,以实战、实用、实效为导向,7个智慧集团项目建成上线。新增水费托收渠道,完成发票数电改造,实现水费发票全部电子化,优化营收服务水平;完成城乡污水一体化运维智慧管理系统升级,实现农污运维、城污运维一体化数字管理;完成营收系统新增高品质管道饮用水营业收费模块,实现用户管理、水表控制、水量日抄、费用结算、网厅集成、线上预购等能力;实施企业日用水量智慧监管服务扩面提质,形成企业日用水量智慧监管专项分析、服务驾驶舱,全年新增260家企业纳入智慧监管服务;完成办公系统国产化改造、客服热线系统升级、设备管理模块建设,持续推进安全一件事、“X”表务一件事、合同一件事、工单一件事的普及应用和迭代升级。
三是深化_变革完善。以国企深化改革为抓手,优化内部_机制。开展弱势经营业务板块开展重塑整合;理顺供排公司业务边界及人员隶属关系,并以此为契机,完成部分公司三定方案编制。完善全系统管理机制,完成集团本级工作人员薪酬结构和高管中心关系归属改革,制定劳务派遣用工管理办法。以提升执行力为目标,实施运行、建设、经营三大集团发展重点领域“大抓落实”专项攻坚行动,修订完善各类工作制度、要求20余项次,开展各类检查督查超400余次。发挥内审作用,全面完成主要领“X”导经济责任审计问题整改并形成长效管理机制,开展5家下属企业负责人经济责任审计,开展专项审计3项。
(三)抓好“三个提升”,实现内部精细管理
一是提升运行安全水平。聚焦全过程安全管理,实施“安全管理提升年”活动,推进安全检查标准化建设。围绕中央环保督察,落实生态环境领域突出风险隐患大排查大整治专项行动,全面排查分析三座污水厂工业污水占比影响,进一步摸清底数,精细管理。助力完善全市污水一体化运维机制,农污纳厂泵站标准升级为农污省级标准并通过评审,推动下发全市污水一体化运维改革方案,完成7个镇街的建成区运维服务集团一体改革,配合参与谋划工业园区污水设施一体化运维改革前期工作。实施供水产销差管理提升活动,供水产销差率较去年同期有明显下降;开展雨水、农田水漏进专项排查行动,修复较大漏点98个,减少无效水量6000吨/日,开展工业企业初期雨水收集排摸,推动市住建局建立初期雨水入网收费机制。营收服务有效提升,无感监测指标持续保持全省标杆,协调市经信局完成预拌混凝土企业自备水转化比认定,规范统一畜禽养殖业污水处理费水量计量方式。扎实履行河长单位职责,发挥盐官水循环利用项目、宜家桥泵站、卖鱼桥泵站等作用,重点断面水质累计实现三类水目标。
二是提升项目建管力度。聚焦全市投资赛马争先进位,全力推进集团“项目攻坚年”与“有效投资赛马比拼”活动,全年7个项目顺利完工投运。长水塘、泰山港水源生态湿地水质提标工程全面建成投运;工业重点发展区块加快供排设施建设,新增主管网顺利实现并网运行,重点企业涉水保障能力进一步增强。推进许村、长安南片区域村组级末梢管网能力提升,有效解决流动人口集聚导致的供排短板。盐官古城水循环利用项目建成投运,有效助推水环境质量提升。抢抓“两重”、“两新”超长期国债、特别国债等政策机遇,3个项目纳入国债项目预备池,其中1个项目成功获得超长期国债,全年累计成功申报并获得各类上级建设补助约2.37亿。发挥规划引领作用“X”,编制完成《市域供水工程专项规划修编(202x-2035)》和《市高品质管道饮用水工程专项规划(202x-2035)》。
三是提升要素保障能力。聚焦开源节流,深化预算管理,提高资金使用绩效,全面保障发展要素。全年资金筹措到位22亿元;有效盘活存量资产,完成经编园区水循环利用项目股权转让,完成污水资产划转至佳源公司相关工作。多方调研,科学研判污泥运输成本,对污水厂的污泥运输服务重新招标,年节约费用超130万元。积极向上争取优质资产注入,致力拔高集团能级,开展集团信用评级2A+前期工作。扎实开展工程审计,上半年完成审计项目55,核减金额2441.56万元。强化财务资金管理,优化规范系统内部资金支付批流程;紧抓应收款责任落实,累计清欠应收账款1800.00万元;开展经营收费、经营业务专项检查,提高企业经营的规范性和质效性。
在发展过程中,集团主要面临主业经营持续亏损、资金压力大、现金流不足等问题,近年来,虽通过努力延伸产业链、开拓新的经营辅业,但整体体量还略显不足,弥补主业亏损还较为困难,总体经营形势仍十分严峻
二、2025年工作思路
2025年是“十四五”规划的收官之年,集团将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持改革转型,树立经营理念,大抓工作执行,全力投身全市中心工作,力争全面及超额完成各项目标任务。
全年计划完成自来水销售量1.4亿吨,污水收集处理量1.37亿吨,全年管网水、二次供水、高品 ……
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