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乡镇财政监督检查自查报告

  根据《关于印发XX县深入开展县及县以下财政监管专项整治工作方案>的通知》(XX财发【202x】18号文件)文件的要求,为切实做好财政监管专项整治工作,我乡及时召开会议,安排专人组织开展自查。现将情况作以下报告:

  一、工作开展情况

  (一)内部控制管理

  1.制度建设情况。制定了切实有效的内部控制制度,并强化监督执行。

  2.岗位管理情况。按照不相容职务相分离原则进行岗位设置;未交叉、重复设置岗位;足额配备了岗位工作人员;建立了岗位责任制,明确各岗位职责分工;岗位工作人 ……略…… 银行选择办法;与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议;已将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理;已将财政专户资金收付纳入信息系统管理。

  (四)财政资金收付管理

  国库集中收付制度改革已经推进到位;资金支付按照规范化要求实现国库集中支付管理;资金支付审核初审复审多岗审核;建立资金支付动态监控机制;建立系统自动对账及监控管理。

  (五)会计核算管理

  采用信息系统进行账务处理;及时审核原始凭证,据此生成记账凭证,复核无误后登记相应的会计账簿;现金日记账、银行存款日记账、零余额账户日记账日清月结;严格执行会计报告制度;按规定保管会计档案,配置了保险柜、专用档案室等会计档案管理设施;建立并严格执行对账制度。

  (六)示范创建推进实施及成效巩固

  因XX乡财政分局暂未开展《XX省示范乡镇财政创建活动实施方案》(XX财基【202x】9号)示范建设,因此不涉及该项建设。

  (七)干部教育

  1.作风教育。能严格围绕严纪律、正风气、树形象,强化对干部工作纪律、工作作风、服务意识等方面的教育。

  2.信念教育。能结合党史学习教育,利用党校、红色教育基地等资源开展教育,引导干部坚定理想信念,提升思想素质和责任意识,自觉筑牢据腐防变的思想防线。

  3.警示教育。通过财政工作会议、系统廉政会议、培训等方式加大警示教育力度,利用反面典型案例对干部职工开展纪法教育警示警醒,以案释法、以案促改、以案促建。

  (八)业务培训

  建立常态化、制度化、全覆盖的财政业务培训制度;针对会计基础工作规范、会计核算制度、预算管理、国库集中支付、固定资产管理、财政法律法规进行培训;培训内容以立足基层工作实际和干部素质缺口因需施教。

  (九)队伍监管

  对各级各类巡视巡察、审计监督、信访举报、专项监督、内部监督检查等渠道反映的干部违纪违法问题线索认真进行核实;能将有关线索及时移送纪检监察部门;建立财政违纪违法案件追责问责机制;发生违纪违法案件的,对除涉案人之外的有关责任人进行追责。

  (十)乡 ……


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